Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO FRISI 2022 2022-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
8891869A6B fattura n. 00000000061 del 01/04/2022 - RDO n. 2860877 del 03/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 29830.16 29830.16
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-05-03 2022-12-14
Z0036B36C2 FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06571550968 CAMPANELLA GIOVANNI 3150.00 3150.00
  • 06571550968   CAMPANELLA GIOVANNI
 2022-06-07 2022-06-23
Z02348F01A fattura n. 21S0001151 del 20/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 48.00 48.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2022-02-02 2022-02-02
Z033385319 fattura n. 1 del 12/03/2022 contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo Prot. n° 5025/c14g del 19/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VZZFRC75E12L483P TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO 2434.41 2434.41
  • VZZFRC75E12L483P   TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO
 2022-03-24 2022-03-24
Z03361153F USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA 210.00 210.00
  • 91049410169   ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
 2022-05-20 2022-05-26
Z053734121 Acquisto targa in alluminio per LAS GIOVANNI GASTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 103.30 103.30
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
 2022-07-19 2022-08-31
Z053835428 SEDIE PER LABORATORIO VIA AMORETTI 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO SRL 2889.46 2889.46
  • 00216580290   MOBILFERRO SRL
 2022-10-18 2022-11-28
Z05388E3CC MATERIALE DI CONSUMO LAB. PARRUCCHIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 715.80 715.80
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2022-11-11 2023-01-20
Z08343F817 Oda Mepa n° 6544513 del 16/12/2021 prot. n° 6686/c14g 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 4710.00 4710.00
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2021-12-16 2022-01-31
Z0B334F285 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AMORETTI 63 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI SRL 9885.91 9885.85
  • 06262520155   DUBINI SRL
 2022-03-15 2022-11-15
Z0B380F7D8 acquisto abbigliamento tecnici sala e cucina Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04708990967 Antinfortunistica Scopece S.r.l. 256.56 256.56
  • 04708990967   Antinfortunistica Scopece S.r.l.
 2022-10-07 2022-10-24
Z0C34CA8DF ACQUISTO DERRATE METRO OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a 3770.26 2446.05
  • 02827030962   METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a
 2022-01-18 2023-01-11
Z0D3197C1E acquisto software gestione alberghiesrto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01603630599 ORACLE ITALIA S.R.L. 3855.05 0.00
  • 01603630599   ORACLE ITALIA S.R.L.
 2021-05-05
Z0D35CE84A RIPARAZIONE FORNO LAINOX SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 850.48 850.48
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-03-30 2022-04-27
Z103062A76 n. 346/PA del 31/03/2021 - ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET PER LA REALIZZAZIONE SMART CLASS CPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 NINO MONTI &GIAMPIERO RUSSO 3688.52 3688.52
  • 07311000157   NINO MONTI &GIAMPIERO RUSSO
 2021-04-09 2022-01-31
Z11382A201 ACQUISTO DETEG. LAVAP. AMORETTI 61/63 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 163.20 163.20
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2022-10-14 2022-11-16
Z14357FB55 rifornimento carburante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13274410151 M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG 363.40 283.44
  • 13274410151   M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG
 2022-03-08 2022-12-12
Z1533660F8 Rdo n° 2923095 del 02/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 18818.95 18818.95
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-12-16 2022-01-31
Z15372EF29 fattura n. 876/PA del 15/07/2022 - Ore assistenza alunni con disabilità anno 2022 - Recupero 0,50% D.Lgs 50/16 art 30 comma 5- del 18/04/2016 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 95.63 95.63
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-10-10
Z1738B488A RINNOVO ARUBA BUSINESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 49.00 49.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2022-11-22 2022-11-28
Z1934294D7 fattura n. CN22001817 del 31/03/2022 - Contratto n. 45001082 del 08/112021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 657.00 657.00
  • 05908960965   AMSA SPA
 2022-04-07 2023-01-11
Z1B35F5F90 RIPARAZIONE TRITACARNE OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 160.00 160.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-04-11 2022-04-27
Z1D34CBB2E Richiesta manutenzioni forni sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 234.24 234.24
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-12-21 2022-02-10
Z1E381E556 ACQUISTO FARINA POLO DELL'OSPITALITA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00190660134 MOLINI LARIO S.P.A. 261.50 261.50
  • 00190660134   MOLINI LARIO S.P.A.
 2022-10-27 2022-11-28
Z1F342B8C6 ACQUISTO BORSONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 391.40 391.40
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2021-11-30 2022-02-23
Z1F34E042D richiesta d'acquisto prodotti pasticceria Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08846700964 DIGEL SRL 32.51 32.51
  • 08846700964   DIGEL SRL
 2022-01-20 2022-01-27
Z1F379F9FF Spostamento e installazione lim 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 180.00 180.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2022-09-05 2022-12-14
Z2437145C2 fattura n. 697/PA del 29/06/2022 mese di aprile 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 3166.09 3166.09
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-07-12 2022-07-12
Z2935DA052 fattura n. 374 del 29/04/2022 - Contratto Prot. n. 2699/C14g del 01/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 2459.02 2459.02
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2022-05-04 2022-05-04
Z2C36296D6 RINNOVO ABBONAMENTO FORTIGATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 440.00 440.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2022-04-28 2022-05-16
Z2E391699B LICENZA JAMF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE S.p.a. 162.30 0.00
  • 05984211218   R-STORE S.p.a.
 2022-12-14
Z2F3567680 fattura n. 103/145 del 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 11704.00 11704.00
  • 09319690963   ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
 2022-03-11 2022-06-23
Z30363C2F5 fattura n. 384/PA del 26/04/2022 - ore assistenza alunni con disabilità gennaio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1243.75 1243.75
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-05-04 2022-05-04
Z323836B12 ACQUISTO BORSONI PER PARRUCCHIERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 2798.40 2798.40
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2022-10-19 2022-10-28
Z3330220AD fattura n. 2021 478/E del 25/11/2021 - Contratto prot. n. 1849/C14g 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 695.75 695.75
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2021-11-26 2022-01-20
Z333554B8E fattura n. 273 del 29/03/2022 - Contratto Prot. n. 1680/C14g del 23/02/202 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 2295.08 2295.08
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2022-04-01 2022-04-01
Z3534CE3F7 fattura n. 7X00404890 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 125.00 125.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-03-16 2022-05-03
Z3735510D3 ACQUISTO BERGANTINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 264.00 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2022-02-22
Z383731216 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 147.50 147.50
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-07-18 2022-09-12
Z3A2C26E6D RIPARAZIONE MISCELATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 240.00 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2020-02-20
Z3A38AEDF7 USCITA DIDATTICA III A DEL 02/12/2022 TRADATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10582640966 PIERSIGILLI VIAGGI SRL 450.00 450.00
  • 10582640966   PIERSIGILLI VIAGGI SRL
 2022-11-21 2022-12-14
Z3B38911BA ATTREZZATURA PALESTRA SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON 4487.96 3747.71
  • 02137480964   DECATHLON
 2022-11-14 2023-01-16
Z3B3923CF8 fattura n. 2022A-46901 del 19/12/2022 - Migrazione dati sito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03281320782 KELIWEB SRL 149.00 149.00
  • 03281320782   KELIWEB SRL
 2022-12-23 2022-12-23
Z3C3537660 fattura n. 8Z00061095 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 725.00 725.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-02-16 2022-12-21
Z3E359359E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GDGDVD75E26L219F FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA 5989.12 5989.12
  • GDGDVD75E26L219F   FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA
 2022-03-14 2023-01-11
Z3E36EE021 RINNOVO FIREWALL AMORETTI 63 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 1257.00 1257.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2022-10-10 2022-12-14
Z413918933 ACQUISTO TONER POLO DLL'OSPITALITA' 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI SRL 546.00 546.00
  • 06262520155   DUBINI SRL
 2022-12-14 2023-01-11
Z43353D46D ACQUISTO DEPURATORE FORNO LAINOX SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 295.00 295.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-02-16 2022-03-24
Z433541719 RINNOVO SERVIZI ARUBA BUSINESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 39.00 39.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2022-02-17 2022-02-23
Z43374C861 ACQUISTO PC LAB. INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE S.p.a. 37335.27 37335.27
  • 05984211218   R-STORE S.p.a.
 2022-07-27 2023-01-01
Z4B2FD47FD fattura n. CN21001533 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 573.27 573.27
  • 05908960965   AMSA SPA
 2021-04-07 2022-01-20
Z4B387105A CABLAGGIO LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03946760166 Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto 5570.00 0.00
  • 03946760166   Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto
 2022-11-03
Z4C3818CBF ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 HARTEX GROUP SRL 1555.85 1555.85
  • 07922090969   HARTEX GROUP SRL
 2022-10-11 2022-10-18
Z4D3335FB0 Richiesta D'acquisto macelleria Sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 6319.92 6319.92
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
Z5035375E2 fattura n. 8Z00063337 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 200.12 200.12
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-02-16 2022-12-21
Z513412D65 RINNOVO SERVIZI FORTIGATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 1197.69 1197.69
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2021-11-24 2022-02-02
Z52347D8A9 fattura n. 8Z00574365 del 11/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-01-20 2022-01-20
Z533336053 RICHIESTA D'ACQUISTO FRUTTA E VERDURA SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 3902.79 3366.09
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-17
Z56356792B fattura n. 103/144 del 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 3462.00 3462.00
  • 09319690963   ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
 2022-03-11 2022-03-11
Z5635C2348 CAMERE CHECK - IN IL 04/05/2022 CHECK - OUT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03360930154 STARHOTELS S.P.A. 4748.18 4748.18
  • 03360930154   STARHOTELS S.P.A.
 2022-04-29 2022-05-11
Z5637DC4C7 Fattura n. 7008 del 19/10/2022 - O.D.A. MEPA n. 6980243 del 22/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP SRL 580.00 580.00
  • 01121130197   C2 GROUP SRL
 2022-10-26 2022-10-26
Z5638018E7 Riparazione frigorifero cucina sez. carceraria Bo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 263.46 263.46
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-10-04 2022-11-16
Z59342985D fattura n. CN22001818 del 31/03/2022 - Contratto n. 45002989 del 08/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 657.00 657.00
  • 05908960965   AMSA SPA
 2022-04-07 2023-01-11
Z5B34CAA8E ACQUISTO FARINA OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00137190203 MOLINO PASINI S.P.A. 651.67 651.67
  • 00137190203   MOLINO PASINI S.P.A.
 2022-02-02 2022-12-14
Z5B384269B Aquisto lampada per video proiettore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 150.00 150.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2022-10-21 2023-01-12
Z5E347A7EE RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 4000.00 4000.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-12-17 2022-02-01
Z5E347D8F4 fattura n. 8Z00574602 del 11/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 70.11 70.11
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-01-20 2022-01-20
Z5F3054B9E ACQUISTO LICENZE OFFICE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1110.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-01-22
Z5F352D33F fattura n. 2210606 del 12/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2022-02-14 2022-02-14
Z5F380ED26 aqcuisto abbigliamento tecnici sala e cucina sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRLTT65B12F205S MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE 108.90 108.90
  • MDRLTT65B12F205S   MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE
 2022-10-07 2022-11-28
Z61389B4EC RIP. FABBRICATORE DEL GHIACCIO SALA BAR OLM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06308950960 ALFABAR SRL 90.00 90.00
  • 06308950960   ALFABAR SRL
 2022-11-16 2023-01-20
Z62334F36B RICHIESTA D'ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRTNLC62P29F205P Contrat 759.25 759.25
  • PRTNLC62P29F205P   Contrat
 2022-04-06 2022-05-20
Z633350556 servizio lavanderia gennaio 2022 Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02567060120 N.B.G. S.R.L. 9721.56 9721.56
  • 02567060120   N.B.G. S.R.L.
 2022-01-14 2023-01-18
Z64388B9C0 ATTREZZATURA PER LAB. SOCIO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08132680961 SALUS MEDICAZIONI S.R.L. 2083.95 2083.95
  • 08132680961   SALUS MEDICAZIONI S.R.L.
 2022-11-11 2023-01-12
Z6838E02E5 ACQUISTO MATERIALE PER IL LICEO ARTISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11107550961 MARELLI MAURIZIO S.R.L.S. OFFICINA DEL COLORE 1995.03 0.00
  • 11107550961   MARELLI MAURIZIO S.R.L.S. OFFICINA DEL COLORE
 2022-12-01
Z69347D7FF fattura n. 8Z00576092 del 11/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-01-20 2022-01-20
Z6C37B3DB7 Richiesta d'acquisto registri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 98.15 98.15
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2022-09-09 2022-10-18
Z6D35E70DC CENA DEL 04/05/2022 PER LE OIEF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11085150966 MEK SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA 1272.73 1272.73
  • 11085150966   MEK SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA
 2022-04-06 2022-05-06
Z6E2FD479E fattura n. CN21001534 del 31/03/2021 AMSA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 573.30 573.30
  • 05908960965   AMSA SPA
 2021-04-07 2022-01-21
Z6E333AB41 RICHIESTA D'ACQUISTO NO FOOD SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 3550.02 3550.02
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
Z703818AAF acquisto divise per sezione carceraria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRLTT65B12F205S MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE 2868.50 2868.50
  • MDRLTT65B12F205S   MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE
 2022-10-11 2023-01-11
Z773835B5A ATTREZZATURA DI LABORATORIO DI PASTICCERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01287060139 C.I.F.A. SRL CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE 8653.29 0.00
  • 01287060139   C.I.F.A. SRL CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE
 2022-10-18
Z793841C10 ACQUISTO BADGE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 467.00 467.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2022-10-21 2022-11-28
Z7A3556493 corso di formazione PASSWEB – PENSIONI – 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08249261218 P.S.B. CONSULTNG S.R.L. 50.00 0.00
  • 08249261218   P.S.B. CONSULTNG S.R.L.
 2022-02-23
Z7B3335F57 Richiesta d'acquisto derrate alimentari sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 16339.10 14876.29
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-17
Z7B38ED4EF ACQUISTO LIBRO DIGITALE TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09725950969 ALBE EDIZIONI SRL 2262.00 2262.00
  • 09725950969   ALBE EDIZIONI SRL
 2022-12-05 2022-12-14
Z7C333AC16 Richiesta d'acquisto macelleria OLmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 6542.83 6542.83
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
Z7C368ADC6 ACQUISTO ATTREZZATURA DI LAB SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00727120156 COALCA S.r.l. 434.60 434.60
  • 00727120156   COALCA S.r.l.
 2022-05-24 2022-06-23
Z7D3086DE2 FORNITURA VASCHETTE TERMOSIGILLATRICE SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10053240155 ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C. 1524.08 1211.96
  • 10053240155   ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C.
 2021-02-05 2022-01-14
Z7F333ABEA RICHIESTA D'ACQUISTO DERRATE OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 18419.86 15949.85
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
Z7F37A597C Intervento manutenzione cella frigorifera Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 147.50 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-09-06
Z8234CA94D RICHIESTA D'ACQUISTO CAFFE' OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02065720373 ESSSE CAFFE' 2438.90 2438.90
  • 02065720373   ESSSE CAFFE'
 2022-02-02 2022-12-14
Z89343A243 Rdo n° 2923148 del 02/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 4473.70 4473.70
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-12-16 2022-05-27
Z8A3525592 RICHIESTA D'ACQUISTO SCAFFALI SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 1470.00 1470.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-02-09 2022-03-24
Z8B35157E6 ACQUISTO DETERGENTI PULIZIA FORNO OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 149.00 149.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-02-04 2022-03-08
Z8C3829DE6 ACQUISTO DETERG MACCH. LAVAPAVIMENTI OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 147.63 147.63
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2022-10-14 2022-11-16
Z8E36EE506 ASSISTENZA FIREWALL VIA CITTADINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 264.00 264.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2022-06-24 2022-07-13
Z8F3350378 SERVIZIO NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 641.00 641.00
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2022-02-03 2023-01-13
Z903383A5A fattura n. 151 del 03/02/2022 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE - pagamento assicurazione alunni e docenti scadenza dal 15/02/2021 al 15/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SRL 7258.50 7258.50
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2022-02-10 2022-02-10
Z90372EEFA fattura n. 849/PA del 14/07/2022 - ore assistenza alunni con disabilità giugno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1130.92 1130.92
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-10-10 2022-10-10
Z9535373E4 fattura n. 8Z00061096 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 267.82 267.82
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-02-16 2022-12-21
Z96334F1BF SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 540.00 540.00
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2022-10-25 2023-01-11
Z963641D33 rinnovo aruba 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A 15.49 15.49
  • 04552920482   ARUBA S.P.A
 2022-05-04 2022-05-04
Z973336006 RICHIESTA D'ACQUISTO PESCE SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 2388.76 2154.03
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-02-10 2022-12-14
Z9835C5d45 fattura n. 57 del 31/05/2022 - Contratto Prot. n. 2554/C14g del 28/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07627020154 MINOTAURO SOC. COOP A R.L. 514.29 514.29
  • 07627020154   MINOTAURO SOC. COOP A R.L.
 2022-06-01 2022-06-01
Z9837E2115 SERVIZIO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11257430964 DA VINCI SRL 5500.00 1500.00
  • 11257430964   DA VINCI SRL
 2022-09-23 2022-12-13
Z9C35DF92A Rinnovo Dominio con Gestione DNS - Nr. Ordine 122976356 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A 9.99 9.99
  • 04552920482   ARUBA S.P.A
 2022-04-04 2022-04-04
Z9E333C2FA compenso contratto prot. n. 4506/c14g del 29/09/2021 90 ore - progetto sportello di ascolto psicologico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DGNDRA77B16C523E DE GENNARO DARIO 2894.12 2894.12
  • DGNDRA77B16C523E   DE GENNARO DARIO
 2022-03-16 2022-03-16
ZA1347D862 fattura n. 8Z00575157 del 11/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-01-20 2022-01-20
ZA33529141 fattura n. 221200300 del 09/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 33.00 33.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2022-02-10 2022-02-10
ZA5372DC20 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LAB. ARTISTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI SRL 11803.00 11803.00
  • 06262520155   DUBINI SRL
 2022-07-19 2022-11-28
ZA8333AC2E RICHIESTA D'ACQUISTO PESCE OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 3111.13 3111.13
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-02-10 2023-01-16
ZA9334EF06 Richiesta materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI SRL 3081.71 3081.71
  • 06262520155   DUBINI SRL
 2022-03-24 2023-01-20
ZA9353755C fattura n. 8Z00061106 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 455.70 455.70
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-02-16 2022-12-21
ZAC3650A85 RICHIESTA RIPARAZIONE FORNO ELECTROLUX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 261.00 261.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-05-09 2022-05-16
ZAC3654D31 SERVIZIO FOTOGRAFICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BDNMRC81E27E801M Marco Bodini Photography 2790.00 2790.00
  • BDNMRC81E27E801M   Marco Bodini Photography
 2022-05-09 2022-09-12
ZAC368E7D0 VESTIARIO PERSONALE ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPSMRC61P08I608L LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO 1042.60 1042.60
  • SPSMRC61P08I608L   LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO
 2022-05-25 2022-06-17
ZAC379511F Acquisto biglietti A/R mi-Lyone del 10/09/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 1827.00 1827.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2022-08-30 2022-10-27
ZAE36FE2C4 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 4559.00 4559.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2022-06-30 2022-09-01
ZAF374CB04 ACQUISTO PC LAB. INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE S.p.a. 6451.78 6451.78
  • 05984211218   R-STORE S.p.a.
 2022-07-27 2023-01-12
ZB23426ABD fattura n. 198 del 03/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 6672.13 6672.13
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2022-03-08 2022-03-08
ZB3334F0BD RICHIESTA D'ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 DUBINI SRL 1912.00 1912.00
  • 06262520155   DUBINI SRL
 2022-02-04 2022-06-23
ZB83798B43 fattura n. 3035461 del 12/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2022-08-31 2022-08-31
ZB938020F5 Acquisto grembiuli e cappelli per corso pastic Olm 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04708990967 Antinfortunistica Scopece S.r.l. 270.30 270.30
  • 04708990967   Antinfortunistica Scopece S.r.l.
 2022-10-04 2022-10-24
ZBC347E781 n. 121/PA del 23/02/2022 ODA 6586838 del 16/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 5310.00 5310.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2022-03-08 2022-03-08
ZBD350686A ACQUISTO BORSONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 115.70 115.70
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2022-02-01 2022-02-10
ZBE38323F9 PERNOTTAMENTO RE-NA-I-A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02308470489 HOTEL CARAVAGGIO DI ROCCHINI SRL 1472.19 1472.18
  • 02308470489   HOTEL CARAVAGGIO DI ROCCHINI SRL
 2022-10-18 2022-10-20
ZC2333AC53 RICHIESTA D'ACQUISTO FRUTTA E VERDURA OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 4516.56 4320.08
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
ZC33537486 fattura n. 8Z00060141 del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 725.00 725.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-02-16 2022-12-21
ZC4380F1D2 fattura n. 1155/PA del 30/09/2022 - ore assistenza alunni con disabilita febbraio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 3786.97 3786.97
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-10-10 2022-10-10
ZC62E22FF8 fattura n. A20020201000047465 del 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI 885.86 885.86
  • 02298700010   OLIVETTI
 2021-01-21 2022-01-20
ZC63515FF5 VESTIARIO PERSONALE ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPSMRC61P08I608L LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO 1884.60 1884.60
  • SPSMRC61P08I608L   LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO
 2022-02-04 2022-03-11
ZC93534FE7 RIPARAZIONE TRITACARNE OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 70.00 70.00
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2022-02-14 2022-02-23
ZC9372DC06 MOBILIO PER LABORATORI VIA AMORETTI 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO SRL 21596.31 21596.31
  • 00216580290   MOBILFERRO SRL
 2022-10-17 2022-11-28
ZCA34FDCC5 fattura n. 101 del 04/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 1147.54 1147.54
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2022-02-23 2022-02-23
ZCB3432CBF ACQUISTO BADGE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 467.00 467.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-12-01 2022-11-28
ZCC37BEBA4 IMPIANTO ELETTRICO PER FORNO CERAMICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06571550968 CAMPANELLA GIOVANNI 380.00 0.00
  • 06571550968   CAMPANELLA GIOVANNI
 2022-09-14
ZCD34C6B28 fattura n. 1/28 del 20/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05683351000 PREMIA SRL 300.00 300.00
  • 05683351000   PREMIA SRL
 2022-01-27 2022-01-27
ZCE33852E8 compenso corso Iefp a.s. 2021 - 22 contratto prot. 5024/c14g del 19/10/2021 fattura n° 01/Pa del 21/02/2022 - op benessere acconciatore ore 80 - acconto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QTTMRA61A28E648J QUATTRINI MAURO 2021.69 2021.69
  • QTTMRA61A28E648J   QUATTRINI MAURO
 2022-03-08 8202-03-08
ZD33805DE4 Riparazione cella n° 2 Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 570.00 570.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-10-05 2022-10-21
ZD534E2F59 Richiesta d'acquisto erasmus Helsinki 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07995720153 VIAGGIANDO Srl 2958.47 2958.47
  • 07995720153   VIAGGIANDO Srl
 2022-01-20 2022-01-27
ZD5366C6F0 fattura n. 480/PA del 11/05/2022 - Servizio assistenza alunni con disabilità mese di marzo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 3159.12 3159.12
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-05-17 2022-05-17
ZD6319D2A6 Compenso servizio fotografico Olno di cornaredo Fattura n° 01/2022 del 21/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BDNMRC81E27E801M BODINI MARCO 2499.00 2499.00
  • BDNMRC81E27E801M   BODINI MARCO
 2022-03-08 2022-03-08
ZD83879671 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01287060139 C.I.F.A. SRL CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE 66.27 64.47
  • 01287060139   C.I.F.A. SRL CENTRO ITALIANO FORNITURE ALBERGHIERE
 2022-10-07 2023-01-11
ZDA37E63E5 Avviso 094017559 - polizza fiat ducato targa cj615el 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08734290961 ASSINORD S.R.L. 683.00 683.00
  • 08734290961   ASSINORD S.R.L.
 2022-09-29 2022-09-29
ZDB3366164 Rdo n° 2916604 del 25/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02381890371 FABBI IMOLA SRL 2274.87 2274.87
  • 02381890371   FABBI IMOLA SRL
 2021-12-16 2022-01-20
ZDC334F006 fattura n. 2022 312/E del 23/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 695.64 695.64
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2022-09-01 2023-01-11
ZDE31722AD intervento di manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 40.00 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-05-05
ZDE36870ED ACQUISTO BIGLIETTI A/R MILANO PARMA 25/05/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 100.00 100.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2022-05-23 2022-06-07
ZE034CAA20 Richiesta materiale di consumo per siggil Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10053240155 ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C. 679.69 679.69
  • 10053240155   ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C.
 2022-01-14 2022-04-12
ZE0361FD60 RICHIESTA D'ACQUISTO PLANETARIA OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 1000.00 1000.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-04-26 2022-06-07
ZE536C1838 fattura n. 1622009721 del 11/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 S.I.A.E. 57.80 57.80
  • 01336610587   S.I.A.E.
 2022-06-16 2022-06-16
ZE734EF946 RICHIESTA D'ACQUISTO VINO OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04331790966 ENOTECA MAGGIOLINI SNC 2541.30 2541.30
  • 04331790966   ENOTECA MAGGIOLINI SNC
 2022-01-27 2023-01-16
ZE836710B1 fattura n. 2626880 del 11/04/2022 - Canone POS periodo Gennaio-marzo 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 66.00 66.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2022-05-17 2022-11-02
ZE9347D82E fattura n. 8Z00575741 del 11/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2022-01-20 2022-01-20
ZE934C129E fattura n. 1/001 del 22/03/2022 contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo prot. n° 281/c14g del 12/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97286390154 ASSOCIAZIONE VALERIA ONLUS 250.00 250.00
  • 97286390154   ASSOCIAZIONE VALERIA ONLUS
 2022-03-24 2022-03-24
ZED3531EC7 ACQUISTI BUSTINE ZUCCHERO PERSON. OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04358860155 B.MA s.n.c. di CAFANO ALESSANDRO & C. 330.00 153.00
  • 04358860155   B.MA s.n.c. di CAFANO ALESSANDRO & C.
 2022-02-04 2022-10-20
ZED358B257 RICHIESTA D'ACQUISTO FILTRO FORNO OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 106.45 106.45
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2022-03-10 2022-04-27
ZED3807D69 ASSICURAZIONE ASSISTENTE DI LINGUA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SRL 302.00 302.00
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2022-10-05 2022-10-26
ZF23541348 RINNOVO ARUBA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A 180.00 180.00
  • 04552920482   ARUBA S.P.A
 2022-02-17 2022-02-23
ZF53812253 richiesta zanzariere Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GDGDVD75E26L219F GD FERRAMENTA DI DAVIDE GUADAGNA 980.00 0.00
  • GDGDVD75E26L219F   GD FERRAMENTA DI DAVIDE GUADAGNA
 2022-10-07
ZF8372DBF2 MOBILIO LABORATORIO DI INFORMATICA 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00216580290 MOBILFERRO SRL 4500.00 4500.00
  • 00216580290   MOBILFERRO SRL
 2022-10-17 2022-11-28
ZF9333AC71 Richiesta d'acquisto no food Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A. 6184.38 6184.38
  • 01836980365   MARR S.P.A.
 2022-01-14 2023-01-16
ZF93488522 fattura n. P00009 del 22/12/2021 periodo dal 29/11/2021 al 22/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11938700967 NEXT SPORT S.c.r.l. 8989.55 8989.55
  • 11938700967   NEXT SPORT S.c.r.l.
 2022-02-10 2022-07-15
ZFA33F2050 fattura n. 1022058356 del 02/03/2022 mese di gennaio 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 1622.18 1622.18
  • 97103880585   POSTE ITALIANE
 2022-03-11 2022-12-14
ZFA354AB73 fattura n. 1301/PA del 13/11/2022 - Contratto prot. n. 1588/C14g del 21/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1142.86 1142.86
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2022-11-28 2022-11-28