Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO FRISI 2021 2022-01-25
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z01333E523 Avviso 094015438 - polizza fiat ducato targa cj615el 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08734290961 ASSINORD S.R.L. 729.00 729.00
  • 08734290961   ASSINORD S.R.L.
 2021-09-29 2021-09-29
Z0532962D4 fattura n. 3 del 02/09/2021 - Contratto prot. n. 3638/C14g del 23/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VZZFRC75E12L483P TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO 8163.88 8163.88
  • VZZFRC75E12L483P   TIME CUT DI VEZZIO FEDERICO
 2021-10-04 2021-11-08
Z0532EC172 ACQUISTO REGISTRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 86.00 86.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2021-09-03 2021-09-03
Z082AF5805 FORNITURA PESCE - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00440600229 Pregis Spa 3032.50 2898.57
  • 00440600229   Pregis Spa
 2021-01-08 2021-12-13
Z08305012F targa per pubblicità PON scuola in carcere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 28.80 28.80
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
 2021-01-21 2021-02-01
Z08343F817 Oda Mepa n° 6544513 del 16/12/2021 prot. n° 6686/c14g 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 4710.00 0.00
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2021-12-16
Z0932E6852 fattura n. 8Z00408222 del 11/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-09-07 2021-09-07
Z0A304738E RINNOVO SOGI SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI Scuola S.r.l. 1050.00 1050.00
  • 03972020238   SOGI Scuola S.r.l.
 2021-01-20 2021-02-04
Z0A33DABC2 SERVIZIO PULLMAN PER IL 23 NOVEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 900.00 900.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2021-11-11 2021-11-26
Z0B2AF5ACA FORNITURA PESCE - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 1641.88 1113.00
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2021-01-08 2021-12-13
Z0B2D05A82 fattura n. 299 del 15/05/2020 contratto prot. n° 8124/c14g del 20/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 2754.10 2754.10
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2020-07-17
Z0D3197C1E acquisto software gestione alberghiesrto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01603630599 ORACLE ITALIA S.R.L. 3855.05 0.00
  • 01603630599   ORACLE ITALIA S.R.L.
 2021-05-05
Z0E2AF5B99 FORNITURA PRODOTTI NON ALIMENTARI - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 2386.71 2386.71
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-08 2021-01-21
Z103062A76 n. 346/PA del 31/03/2021 - ACQUISTO NOTEBOOK E TABLET PER LA REALIZZAZIONE SMART CLASS CPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 NINO MONTI &GIAMPIERO RUSSO 3688.52 3688.52
  • 07311000157   NINO MONTI &GIAMPIERO RUSSO
 2021-04-09
Z14333EE2E RIPARAZIONE FRIGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 221.80 221.80
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-09-29 2021-12-10
Z14335BDF1 Fornitura abbigliamento tecnici sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRLTT65B12F205S MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE 540.95 540.95
  • MDRLTT65B12F205S   MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE
 2021-10-07 2021-10-18
Z1533660F8 Rdo n° 2923095 del 02/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 18818.95 0.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-12-16
Z163021FB9 ACQUISTO MATERIALE DI PULZIA E DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 Dubini s.r.l. 14831.18 9211.18
  • 06262520155   Dubini s.r.l.
 2021-02-22 2021-12-13
Z172AABAAD fattura n. 2021 66/E del 22/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 993.98 993.98
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2021-02-24 2021-04-22
Z192F68A9D DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21/DL 137 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 10530.00 10530.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2021-02-01 2021-03-03
Z1A33A3DA6 fattura n. 3712064 del 11/10/2021- NOLEGGIO POS LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2021-10-27 2021-10-28
Z1C326A812 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 4576.00 4576.00
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2021-07-08 2021-09-08
Z1D34CBB2E Richiesta manutenzioni forni sede 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 234.24 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-12-21
Z1E2BE305D OFFERTA N°1009/19 ATTREZZATURA A NOLEGGIO VARIO COOKING SEDE CENTRALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 23963.85 6546.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2020-02-04 2021-01-21
Z1E33DE131 PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00578640583 HOTEL PARCO TIRRENO (CASA AURELIA SRL) 2996.65 2996.65
  • 00578640583   HOTEL PARCO TIRRENO (CASA AURELIA SRL)
 2021-11-11 2021-11-26
Z1F342B8C6 ACQUISTO BORSONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 391.40 0.00
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2021-11-30
Z2131CE72F acquisto abbigliamneto monouso per laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 374.11 374.11
  • 08397890586   ERREBIAN SPA
 2021-05-19 2021-06-23
Z2133C8BD1 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 124.08 0.00
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2021-12-14 2021-12-14
Z2230A185F fattura n. 8Z00045790 del 11/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-02-15 2021-02-15
Z263197A08 biglietti Milano Padova A/R 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 327.28 327.27
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2021-05-05 2021-05-13
Z2632768FA fattura n. 764/PA del 13/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 116.42 116.42
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-07-14 2021-07-14
Z2930192C1 FORNITURA ALIMENTARI - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02827030962 METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a 4755.63 4287.18
  • 02827030962   METRO ITALIA Cash and Carry S.p.a
 2021-01-19 2021-12-21
Z2A316B763 fattura n. 2792572 del 12/04/2021 - NOLEGGIO POS GENNAIO, FEBBBRAIO, MARZO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2021-04-20 2021-04-23
Z2B2F99EDC fattura n. 200104286 del 10/12/2020 - b.o N° 251 del 04/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 2370.00 2370.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2021-01-20 2021-01-31
Z2B32DE547 fattura n. 3250292 del 09/07/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2021-08-30 2021-08-30
Z2D321E7F8 fattura n. 8Z00295036 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 125.00 125.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-06-23 2021-06-23
Z2F32E64D6 PUBBLICITA' GIORNALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01842780064 PUBLIN 1255.16 1255.16
  • 01842780064   PUBLIN
 2021-09-02 2021-11-08
Z3032FFA0A n. 9662 del 19/10/2021 - ODA MEPA n. 6336602 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP SRL 420.00 420.00
  • 01121130197   C2 GROUP SRL
 2021-10-25
Z3330220AD fattura n. 2021 478/E del 25/11/2021 - Contratto prot. n. 1849/C14g 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 695.75 695.75
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2021-11-26 2022-01-20
Z363222B1B FORNITURA VINI - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04331790966 ENOTECA MAGGIOLINI SNC 235.90 235.90
  • 04331790966   ENOTECA MAGGIOLINI SNC
 2021-06-16 2021-07-22
Z382FF5B2F fattura n. 20S0001042 del 21/12/2020 buono d' ordine n.258/2020 del 23/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 48.00 48.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2021-01-21 2021-01-21
Z383021F15 NOLEGGIO COLTELLI E TAGLIERI - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 376.00 282.00
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2021-03-03 2021-12-13
Z39306FB91 RIPARAZIONE IMPASTATRICE KITCHEN AID - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 124.30 124.30
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2021-02-01 2021-05-14
Z3930D2233 fattura n. 173/PA del 24/02/2021 ore assistenza alunni con disabilità dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1661.65 1661.65
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-03-05 2021-03-05
Z3A2C26E6D RIPARAZIONE MISCELATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 240.00 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2020-02-20
Z3A337E17B fattura n. 8Z00479904 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-10-18 2021-10-18
Z3C316B91F fattura n. 8Z00188370 del 12/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-04-20
Z402AAC1CE FORNITURA DERRATE ORTOFRUTTICOLE - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 662.12 242.25
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-08 2021-01-21
Z422ECC2C3 FILTRO ANTICALCARE PER MACCHINA GHIACCIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00727120156 COALCA S.r.l. 145.18 119.00
  • 00727120156   COALCA S.r.l.
 2020-10-16 2021-01-21
Z4330527A3 fattura n. 2252832 del 15/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04107060966 CARTASI S.PA. 33.00 33.00
  • 04107060966   CARTASI S.PA.
 2021-02-01 2021-02-01
Z46316B9DB fattura n. 8Z00188256 del 12/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-04-20 2021-04-20
Z482EE4E87 fattura n. U1230000021297 del 05/03/2021 - pagamento assicurazione alunni e docenti, periodo dal 15/12/2020 al 15/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SRL 8077.50 8077.50
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2021-04-12 2021-04-13
Z49301A143 FORNITURA CAFFE' - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02065720373 ESSSE CAFFE' 1929.88 1774.04
  • 02065720373   ESSSE CAFFE'
 2021-01-08 2021-12-13
Z4B2FD47FD fattura n. CN21001533 del 31/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 573.27 573.27
  • 05908960965   AMSA SPA
 2021-04-07 2022-01-20
Z4B317FEC2 abbonamento aruba business 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 39.00 39.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2021-04-27 2021-05-13
Z4C3021F92 MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 Dubini s.r.l. 2469.20 2469.20
  • 06262520155   Dubini s.r.l.
 2021-05-17 2021-12-10
Z4C3143E2B fattura n. 181PA del 31/08/2021- affidamento del servizio prot. n. 3662 del 02/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01615270434 E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. 5550.00 5550.00
  • 01615270434   E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.
 2021-09-07 2021-09-07
Z5132E681E fattura n. 8Z00407594 del 11/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-09-07
Z513412D65 RINNOVO SERVIZI FORTIGATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 1197.69 0.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2021-11-24
Z5230A1890 fattura n. 8Z00046918 del 11/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 71.19 71.19
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-02-15 2021-02-15
Z5331A9C9D ACQUISTO INSEGNA AMORETTI 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08424621004 MACFACTORY SRL 675.00 675.00
  • 08424621004   MACFACTORY SRL
 2021-05-10 2021-06-08
Z553370740 PERNOTTAMENTO PER ASSEMBLEA RE.NA.IA 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05701170820 HOTEL PRINCIPE D'ARAGONA SRL (MERCURE)PALERMO 631.65 631.64
  • 05701170820   HOTEL PRINCIPE D'ARAGONA SRL (MERCURE)PALERMO
 2021-10-13 2021-10-25
Z58308F40A fattura n. 211200252 del 08/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01923130163 MAGNETIC MEDIA NETWORK 66.00 66.00
  • 01923130163   MAGNETIC MEDIA NETWORK
 2021-02-15 2021-02-15
Z5E310079A MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GDGDVD75E26L219F FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA 5330.71 5330.71
  • GDGDVD75E26L219F   FERRAMENTA GD DI DAVIDE GUADAGNA
 2021-03-15 2021-12-02
Z5E347A7EE RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 4000.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-12-17
Z5F3054B9E ACQUISTO LICENZE OFFICE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1110.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-01-22
Z5F305DEB0 ACQUISTO TERMOSIGILLATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 1139.50 1139.50
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-01-26 2021-03-25
Z60302210A DERATTIZZAZIONE AMORETTI 61 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 80.00 80.00
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2021-09-14 2021-11-26
Z603037D1B RIFORNIMENTO CARBURANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13274410151 M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG 311.97 221.80
  • 13274410151   M e G SNC DI GRASSO NICOLA & C. DISTRIBUTORE ERG
 2021-01-15 2021-12-21
Z612A1B11B fattura n. PA/1 del 11/11/2019 buono d' ordine 368/2019 del 27/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09085490960 PRISMAPRINT SRL 608.93 608.93
  • 09085490960   PRISMAPRINT SRL
 2021-01-21 2021-01-21
Z6130A7EA7 PROGRAMMA GESTIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09095930963 I PROSER INFORMATICA 1500.00 1500.00
  • 09095930963   I PROSER INFORMATICA
 2021-02-16 2021-10-27
Z63301E21E FORNITURA BEVERAGE - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00440600229 Pregis Spa 458.64 365.04
  • 00440600229   Pregis Spa
 2021-02-26 2021-12-21
Z6330382D1 fattura n. 1021076390 del 30/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 1238.16 1238.16
  • 97103880585   POSTE ITALIANE
 2021-03-31 2021-12-10
Z6530DD1CC CABLAGGIO RETE WIFI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03946760166 Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto 13635.00 13635.00
  • 03946760166   Grassi Edilimpianti SAS di Salamina pi Roberto
 2021-03-03 2021-07-30
Z65337E14E fattura n. 8Z00480367 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 70.00 70.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-10-18 2021-10-18
Z672AAC08D FORNITURA BEVERAGE - SEDE OLMO DI CORNAREDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00440600229 Pregis Spa 883.60 688.26
  • 00440600229   Pregis Spa
 2020-01-07 2021-01-08
Z6A335B6BA Fornitura abbigliamento tecnici Olmo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04708990967 Antinfortunistica Scopece S.r.l. 253.60 253.60
  • 04708990967   Antinfortunistica Scopece S.r.l.
 2021-10-07 2021-10-07
Z6C2AAC0EB SERVIZIO DI LAVANDERIA SEDE CENTRALE PER ESERCITAZIONE ALBERGHIERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02567060120 N.B.G. S.R.L. 4576.58 3751.30
  • 02567060120   N.B.G. S.R.L.
 2020-01-08 2021-01-21
Z6D319253D n. V2/541793 del 25/05/2021 - ODA 6171880 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 819.67 819.67
  • 08397890586   ERREBIAN SPA
 2021-06-23 2021-06-23
Z6E2FD479E fattura n. CN21001534 del 31/03/2021 AMSA SPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 573.30 573.30
  • 05908960965   AMSA SPA
 2021-04-07 2022-01-21
Z6F3066371 fattura n. 1 del 26/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10129290150 U.S. SETTIMO MILANESE CALCIO 3610.41 3427.41
  • 10129290150   U.S. SETTIMO MILANESE CALCIO
 2021-02-15 2021-09-24
Z702EA7C04 ACQUISTO BADGE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 603.90 495.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-10-07 2021-01-21
Z76301E256 SERVIZIO LAVANDERIA MAGGIO 2021 - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02567060120 N.B.G. S.R.L. 5434.00 5245.65
  • 02567060120   N.B.G. S.R.L.
 2021-03-01 2021-12-21
Z7631D3FC9 RINNOVO ARUBA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A 44.90 44.90
  • 04552920482   ARUBA S.P.A
 2021-05-21 2021-05-24
Z7C2AABB6D fattura n. 2020 424/E del 28/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07624250150 FE.MA.S.R.L. 1525.00 1525.00
  • 07624250150   FE.MA.S.R.L.
 2021-01-21 2021-02-24
Z7D3086DE2 FORNITURA VASCHETTE TERMOSIGILLATRICE SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10053240155 ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C. 1524.08 1211.96
  • 10053240155   ORVEP SNC DI BERTOLLO SALVATORE & C.
 2021-02-05 2022-01-14
Z7D333F2F3 RINNOVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02452020981 DiRete soc coop. 762.05 762.05
  • 02452020981   DiRete soc coop.
 2021-09-30 2021-10-14
Z802FDFDEF fattura n. 8Z00673726 del 12/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-01-21 2021-01-21
Z803304B69 ACQUISTO BIGLIETTI A/R MILANO FORMIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 205.46 205.44
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2021-09-13 2021-10-04
Z832FBB858 fattura n. FATTPA 1_20 del 05/11/2020 - contratto prot n. 4919/c14g del 16/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMSLRT83T04A818C SOMASCHINI LUCA ALBERTO 1000.00 1000.00
  • SMSLRT83T04A818C   SOMASCHINI LUCA ALBERTO
 2021-03-05 2021-03-05
Z842FDFD0D fattura n. 8Z00675654 del 12/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-01-21 2021-01-21
Z85327AFAF Fattura n. 3/PA del 09/11/2021 - Convenzione prot. n° 3415/c14g del 02/07/2021 progetto piano estate a.s. 2020-2021 Finanziamento risorse art. 3 comma 1 lettera a D.M n. 48/2021 nota prot. 14418 del 18 giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03971500966 RISTUDIO SAS DI OLDANI DAVIDE MARIA E C. 3069.02 3069.02
  • 03971500966   RISTUDIO SAS DI OLDANI DAVIDE MARIA E C.
 2021-09-24 2021-11-16
Z872EEE1E9 CAMICI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01465580429 LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO 1351.52 1107.80
  • 01465580429   LA CASA DELLA DIVISA di ESPOSTO MARCO
 2020-10-26 2021-01-22
Z873383ADE Acquisto prodotti cosmetici più borsoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04056570965 C.P.M. COSMETIC S.N.C. 1795.00 1795.00
  • 04056570965   C.P.M. COSMETIC S.N.C.
 2021-10-19 2021-11-29
Z89343A243 Rdo n° 2923148 del 02/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 4473.70 0.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-12-16
Z8A2F687BC rdo n° 5942079 acquisto kit videoproiettori e access pointi per la realizzazione smart class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 7408.00 7408.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-01-22 2021-03-25
Z8B319D5F7 ODA N° 6171894 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1580.00 1580.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-05-12 2021-05-17
Z912AF58AB FORNITURA DERRATE ORTOFRUTTICOLE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO- OLMO DI CORNAREDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 2751.20 2751.20
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-08 2021-01-21
Z92321E7BD fattura n. 8Z00295326 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 37.52 37.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-06-23 2021-06-23
Z95321E59B fattura n. 8Z00298596 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 75.17 75.17
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-06-23 2021-06-23
Z9732961FB Compenso corso Iefp a.s. 2020 - 21 - fattura n° 02/Pa del 28/07/2021 - op benessere acconciatore ore 255 - saldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QTTMRA61A28E648J QUATTRINI MAURO 6444.16 6444.16
  • QTTMRA61A28E648J   QUATTRINI MAURO
 2021-07-30 2021-07-30
Z98326F698 fattura n. 741/PA del 30/06/2021 mese di giugno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1512.40 1512.40
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-07-14 2021-07-14
Z992F6D164 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRLTT65B12F205S MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE 180.07 147.60
  • MDRLTT65B12F205S   MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE
 2020-02-21 2021-01-21
Z99326F4E7 INTERVENTO MANUTENZIONE COLTELLI - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 86.00 86.00
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2021-06-14 2021-09-07
Z9B321D97F fattura n. 540/PA del 09/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 4996.49 4996.49
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-06-23 2021-06-23
Z9C325CCA1 fattura n. 682/PA del 30/06/2021 mese di maggio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 6862.12 6862.12
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-07-14 2021-07-14
Z9D2AAC25C FORNITURA DERRATE NON ALIMENTARI SEDE OLMO DI CORNAREDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 9479.47 9479.47
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-08 2021-01-21
Z9E30CCF9C fattura n. 103/140 del 25/02/2021 convenzione dott. Tonelli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 5712.00 5712.00
  • 09319690963   ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
 2021-07-22 2021-07-22
Z9F2FDFE72 fattura n. 8Z00673506 del 12/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-01-21 2021-01-21
Z9F321E752 fattura n. 8Z00296544 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 125.00 125.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-06-23 2021-06-23
Z9F324492C fattura n. 103/375 del 24/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09319690963 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 16982.00 16982.00
  • 09319690963   ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
 2021-09-14 2021-09-14
ZA02F9A1F6 PUBBLICITA' SULLA VERSIONE ON-LINE DEL GIORNO ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00326930377 SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE 740.54 607.00
  • 00326930377   SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
 2020-12-01 2021-01-22
ZA430A181D fattura n. 8Z00048929 del 11/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-02-15 2021-02-15
ZA52AF5928 FORNITURA DERRATE NON ALIMENTARI SEDE CENTRALE VIA OTRANTO ANGOLO CITTADINI 1 MILANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 3179.42 3179.42
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-06 2021-01-21
ZA532E6835 fattura n. 8Z00408109 del 11/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-09-07 2021-09-07
ZAA2FBF0F0 fattura n. 21 del 05/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09088951000 consorzio nazionale per la formazione l'aggiorname 70.00 70.00
  • 09088951000   consorzio nazionale per la formazione l'aggiorname
 2021-02-15 2021-02-15
ZAB2F6D34D FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DEL CORSO ALBERGHIERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04708990967 Antinfortunistica Scopece S.r.l. 186.42 152.80
  • 04708990967   Antinfortunistica Scopece S.r.l.
 2020-11-26 2021-01-21
ZAE30A9172 BIGLIETTI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATERLINGUA SRL 210.00 210.00
  • 12342861007   MATERLINGUA SRL
 2021-02-16 2021-02-16
ZAF2FDFED6 fattura n. 8Z00671975 del 12/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 71.22 71.22
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-01-21 2021-01-21
ZAF3144152 RINNOVO FORTIGATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 440.00 440.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-04-07 2021-05-13
ZB0306A01A ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 886.50 886.50
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2021-01-29 2021-03-25
ZB130A18AD fattura n. 8Z00048828 del 11/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-02-15 2021-02-15
ZB32E9A0CD FORNITURA UOVA - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10008740010 FANTOLINO DISTRIBUZIONE SOCIETA' AGRICOLA 205.89 205.89
  • 10008740010   FANTOLINO DISTRIBUZIONE SOCIETA' AGRICOLA
 2021-02-04 2021-06-08
ZB3337E1BD fattura n. 8Z00480123 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-10-18 2021-10-18
ZB431883F8 Acquisto arredamenti per la sede Olmo di Cornaredo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00093500932 FANTIN SRL 14896.50 14896.50
  • 00093500932   FANTIN SRL
 2021-04-28 2021-07-14
ZB4337C2A2 Acquisto registri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. 134.40 134.40
  • 00150470342   SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.
 2021-10-15 2021-10-26
ZB4337E202 fattura n. 8Z00480072 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-10-18 2021-10-18
ZB6293F38B fattura n. 1843/2019 del 31/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 28.80 28.80
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
 2021-03-16 2021-03-16
ZB9316B97A fattura n. 8Z00186270 del 12/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-04-20 2021-04-20
ZBB2B70EE3 fattura n. 8720023286 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE 525.08 525.08
  • 97103880585   POSTE ITALIANE
 2020-03-25 2021-01-21
ZBB3108C85 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER LAB. - OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04708990967 Antinfortunistica Scopece S.r.l. 82.60 82.60
  • 04708990967   Antinfortunistica Scopece S.r.l.
 2021-03-17 2021-04-06
ZBB337E0F4 fattura n. 8Z00479946 del 11/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-10-18 2021-10-18
ZC02AF5A8D FORNITURA CARNE PER ATTIVITA' LABORATORIALE - SEDE CENTRALE VIA OTRANTO MILANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 3435.54 3435.54
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-15 2021-01-21
ZC033D70F6 ACQUISTO BIGLIETTO A/R MILANO MONTREUX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 136.00 136.00
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2021-11-10 2021-11-24
ZC42AF57B5 FORNITURA CARNE PER ATTIVITA' LABORATORIALE SEDE OLMO DI CORNAREDO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 3437.78 3437.78
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-15 2021-01-21
ZC53108C46 FORNITURA CAMICI PER LAB. - SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MDRLTT65B12F205S MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE 73.60 73.60
  • MDRLTT65B12F205S   MEGACHEF DI MEDRI LUCA ETTORE
 2021-03-17 2021-03-29
ZC62E22FF8 fattura n. A20020201000047465 del 31/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI 885.86 885.86
  • 02298700010   OLIVETTI
 2021-01-21 2022-01-20
ZC63367925 ACQUISTO ZUCCHERO PERSONALIZZATO OLMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04358860155 B.MA s.n.c. di CAFANO ALESSANDRO & C. 117.00 117.00
  • 04358860155   B.MA s.n.c. di CAFANO ALESSANDRO & C.
 2021-10-11 2021-10-26
ZC832E67D6 fattura n. 8Z00405713 del 11/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 32.52 32.52
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-09-07 2021-09-07
ZC930775B8 FABBRICATORE GHIACCIO PER LAB. DI CUCINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 1590.00 1590.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-02-02 2021-04-07
ZCB2BFF2F2 fattura n. A20020201000027189 del 13/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02298700010 OLIVETTI 540.00 540.00
  • 02298700010   OLIVETTI
 2020-07-21 2021-01-21
ZCB3432CBF ACQUISTO BADGE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 467.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-12-01
ZCC30AA160 CORSO DI FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06577710962 STUDIO SANNINO S.A.S 3672.13 3672.13
  • 06577710962   STUDIO SANNINO S.A.S
 2021-09-22 2021-10-06
ZCE338A449 BIGLIETTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 TRENITALIA S.p.a. 47.27 47.27
  • 05403151003   TRENITALIA S.p.a.
 2021-10-20 2021-11-09
ZCF30D226E fattura n. 155/PA del 24/02/2021 - ore assistenza alunni con disabilità mese di novembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 1263.65 1263.65
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-03-05 2021-03-05
ZD32AAC235 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01836980365 MARR S.P.A 2278.70 1051.11
  • 01836980365   MARR S.P.A
 2020-10-08 2021-01-21
ZD331E55D0 fattura n. 510/PA del 25/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 3140.82 3140.82
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 2021-06-07 2021-06-07
ZD532E6866 fattura n. 8Z00404985 del 11/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 70.05 70.05
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-09-07 2021-09-07
ZD7305DDB2 ACQUISTO TERMOSIGILLATRICE SEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 1139.50 1139.50
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-01-26 2021-03-25
ZDB2EC7462 RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 4000.00 4000.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-01-19 2021-02-01
ZDB30A183B fattura n. 8Z00044336 del 11/02/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-02-15 2021-02-15
ZDB3366164 Rdo n° 2916604 del 25/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02381890371 FABBI IMOLA SRL 2274.87 2274.87
  • 02381890371   FABBI IMOLA SRL
 2021-12-16 2022-01-20
ZDC2B89339 fattura n. CN20001344 del 26/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05908960965 AMSA SPA 573.30 573.30
  • 05908960965   AMSA SPA
 2020-04-14 2021-01-21
ZDC3050175 Acquisto targa per pubblicità PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 28.80 28.80
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi srl
 2021-01-21 2021-02-01
ZDE31722AD intervento di manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 40.00 0.00
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-05-05
ZDE32EC311 RIPARAZIONE FORNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02526620121 GNODI SERVICE SRL 224.47 224.47
  • 02526620121   GNODI SERVICE SRL
 2021-09-03 2021-10-06
ZE23021FCD FORNITURA CARTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06262520155 Dubini s.r.l. 1627.60 1627.60
  • 06262520155   Dubini s.r.l.
 2021-05-03 2021-11-08
ZE23054AA6 ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1140.00 1140.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-01-22 2021-02-01
ZE331274CA INSEGNE CON EMBLEMA E BANDIERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08424621004 MACFACTORY SRL 1650.00 1650.00
  • 08424621004   MACFACTORY SRL
 2021-03-25 2021-04-15
ZE3316B80D fattura n. 8Z00188247 del 12/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 42.97 42.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-04-20 2021-04-20
ZE431C044F riparazione DUCATO CJ615EL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12149680154 GRUPPO FASSINA 1486.86 1486.86
  • 12149680154   GRUPPO FASSINA
 2021-05-17 2021-06-23
ZE5316B897 fattura n. 8Z00184331 del 12/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 74.59 74.59
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-04-20 2021-04-20
ZE631DC005 MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 327.00 327.00
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2021-05-25 2021-06-23
ZE82FDFD88 fattura n. 8Z00675187 del 12/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 120.00 120.00
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-01-21 2021-01-21
ZED31722AD AFFILATURA COLTELLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10042060151 TAGLIABENE SRL 88.00 88.00
  • 10042060151   TAGLIABENE SRL
 2020-01-09 2021-05-14
ZEE3433438 RINNOVO ARUBA BUSINESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS SRL 69.00 69.00
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS SRL
 2021-12-02 2021-12-10
ZF03026835 fattura n° 1710000217 del 15/04/2021 assicurazione all risks 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc ag. Chubb European G 2050.00 2050.00
  • 04124720964   BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc ag. Chubb European G
 2021-04-21 2021-04-21
ZF130A3B93 RINNOVO SERVER DEDICATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A 180.00 180.00
  • 04552920482   ARUBA S.P.A
 2021-02-15 2021-02-22
ZF432760C5 SGNOMBERO E SMALTIMENTO MATERIALE SEMINTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07101120967 MASTRAS SRL 3300.00 0.00
  • 07101120967   MASTRAS SRL
 2021-07-13
ZF529BD3B3 fattura n. AMC100006603532019 del 30/09/2019 - b.o n. 345/2019 del 12/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04705810150 A. MANZONI & C. S.p.A. DIVISIONE LOCALE 200.00 200.00
  • 04705810150   A. MANZONI & C. S.p.A. DIVISIONE LOCALE
 2021-09-09 2021-09-09
ZF53022005 ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRTNLC62P29F205P Contrat 1528.65 1528.65
  • PRTNLC62P29F205P   Contrat
 2021-04-14 2021-10-26
ZF630E098C fattura n. 01791/21 del 05/03/2021- abbonamento amministrare la scuola e dirigere la scuola 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2021-03-11 2021-03-11
ZF7321E782 fattura n. 8Z00295536 del 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA 52.97 52.97
  • 00488410010   TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA
 2021-06-23 2021-06-23
ZF830B28C6 fattura n. FATTPA 1_21 del 17/02/2021 contratto prot n. 4940/c14g del 16/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SMSLRT83T04A818C SOMASCHINI LUCA ALBERTO 1000.00 1000.00
  • SMSLRT83T04A818C   SOMASCHINI LUCA ALBERTO
 2021-03-05 2021-03-05